Nota de Empenho: 0130/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL , PARA ABASTECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR (MOTORISTA IZAIAS) EM ANEXO PLANILHA RELACAO DE ABASTECIMENTO. PEDIDO DE COMPRA N. 00054 24.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
15/02/2024
R$ 1.080,44
Total:
R$ 1.080,44
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
130
11/07/2024
0000001
R$ 1.080,44
Total:
R$ 1.080,44
Código de verificação:
460424