Nota de Empenho: 0137/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DO PREDIO ESCOLAR. ENSINO FUND. SERIES INICIAIS URBANO. EM ANEXO DESCRICAO DOS PRODUTOS NO PEDIDO DE COMPRA N. 0006 24.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
16/02/2024
R$ 4.227,00
Total:
R$ 4.227,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
137
16/02/2024
0000001
R$ 4.227,00
Total:
R$ 4.227,00
Código de verificação:
282639