Nota de Empenho: 0141/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SUAS UNDADES ESCOLAR. EM ANEXO PLANILHA COM DESCRICAO DO PRODUTO E PEDIDO DE COMPRA N. 00072 24.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
20/02/2024
R$ 488,00
Total:
R$ 488,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
141
20/02/2024
0000001
R$ 488,00
Total:
R$ 488,00
Código de verificação:
426290