Nota de Empenho: 0145/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR. PEDIDO DE COMPRA N.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
16/02/2024
R$ 1.262,00
Total:
R$ 1.262,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
145
16/02/2024
0000001
R$ 1.262,00
Total:
R$ 1.262,00
Código de verificação:
484526