Nota de Empenho: 0193/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ACUCAR CRISTAL, CAFE, LEITE, BISCOITOS, DESTINADOS AO PREDIO DAS SEC DE ADM, OBRAS E AGRICULTURA, REF A NF 9204.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
05/02/2024
R$ 957,05
Total:
R$ 957,05
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
193
15/03/2024
0000001
R$ 957,05
Total:
R$ 957,05
Código de verificação:
648845