Nota de Empenho: 0213/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DESCRITOS EM ANEXO, DESTINADO A SEC DE OBRAS CONFORME ANEXO, REF A NF 598391.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
08/02/2024
R$ 3.825,90
Total:
R$ 3.825,90
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
213
08/02/2024
0000001
R$ 3.825,90
Total:
R$ 3.825,90
Código de verificação:
424624