Nota de Empenho: 0214/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIEMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR. (MOTORISTA IZAIAS). PEDIDO DE COMPRA N. 00082 24.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
29/02/2024
R$ 1.082,62
Total:
R$ 1.082,62
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
214
05/03/2024
0000001
R$ 1.082,62
Total:
R$ 1.082,62
Código de verificação:
761141