Nota de Empenho: 0302/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE KIT COM 8 CAMERAS INTELBRAS CONFORME NECESSIDADE E DESCRICAO EM ANEXO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
19/02/2024
R$ 3.746,40
Total:
R$ 3.746,40
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
302
26/02/2024
0000001
R$ 3.746,40
Total:
R$ 3.746,40
Código de verificação:
360008