Nota de Empenho: 0303/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE TINTAS BRANCO, NAZA, E PISTOLA DE AR PARA PINTURA CONFORME DESCRICAO EM ANEXO E NECESSIDADE DE SEC. REF A NF 064.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
26/02/2024
R$ 745,00
Total:
R$ 745,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
303
26/02/2024
0000001
R$ 745,00
Total:
R$ 745,00
Código de verificação:
960585