Nota de Empenho: 0307/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS A SEC DE OBRAS CONFORME DESCRICAO EM ANEXO REF A NF 010.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
19/02/2024
R$ 824,90
Total:
R$ 824,90
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
307
28/02/2024
0000001
R$ 824,90
Total:
R$ 824,90
Código de verificação:
610315