Nota de Empenho: 0320/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO STRADA QUE ATENDE A SEC DE OBRAS, REF A NF 02.087.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
19/02/2024
R$ 403,58
Total:
R$ 403,58
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
320
17/05/2024
0000001
R$ 403,58
Total:
R$ 403,58
Código de verificação:
358180