Nota de Empenho: 0372/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE ESTOPA PARA LIMPEZA CONFORME DESCRICAO EM ANEXO REF A NF 676.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
25/02/2024
R$ 380,00
Total:
R$ 380,00
Código de verificação:
676697