Nota de Empenho: 0386/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DE STRADA QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE OBRAS , REF A NF 02.113.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
29/02/2024
R$ 567,95
Total:
R$ 567,95
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
386
17/05/2024
0000001
R$ 567,95
Total:
R$ 567,95
Código de verificação:
534056