Nota de Empenho: 0389/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DE MOTO QUE FICA A DISPOSICAO DA SEC DE OBRAS, REF A NF 02.125.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
29/02/2024
R$ 160,93
Total:
R$ 160,93
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
389
17/05/2024
0000001
R$ 160,93
Total:
R$ 160,93
Código de verificação:
764911