Nota de Empenho: 0393/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE AGUA SANITARIA, PANO MULTIUSO, SACOLA PLASTICA, TOALHAS, COPOS DESCARTAVEIS REF A NECESSIDADE DO PREDIO DA PREF MUNICIPAL REF A NF 005.695.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
14/03/2024
R$ 741,20
Total:
R$ 741,20
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
393
16/07/2024
0000001
R$ 741,20
Total:
R$ 741,20
Código de verificação:
411004