Nota de Empenho: 0396/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE DESINFETANTE, SABAO, PEDRA SANITARIA, DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA REF A NF 01.946.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
01/03/2024
R$ 286,20
Total:
R$ 286,20
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
396
14/05/2024
0000001
R$ 286,20
Total:
R$ 286,20
Código de verificação:
196318