Nota de Empenho: 0049/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM COMBUSTIVEL NO MES DE MARCO 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
05/03/2024
R$ 1.379,36
Total:
R$ 1.379,36
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
49
05/03/2024
0000001
R$ 1.379,36
Total:
R$ 1.379,36
Código de verificação:
879209