Nota de Empenho: 0050/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NF 14 NO MES DE MARCO 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
13/03/2024
R$ 1.470,00
Total:
R$ 1.470,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
50
13/03/2024
0000001
R$ 1.470,00
Total:
R$ 1.470,00
Código de verificação:
442354