Nota de Empenho: 0113/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA COMUM NF 1181 NO MES DE MARCO 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
22/03/2024
R$ 3.833,12
Total:
R$ 3.833,12
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
113
22/03/2024
0000001
R$ 3.833,12
Total:
R$ 3.833,12
Código de verificação:
365189