Nota de Empenho: 0115/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO NF 19576 NO MES DE MARCO 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
26/03/2024
R$ 1.445,73
Total:
R$ 1.445,73
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
115
26/03/2024
0000001
R$ 1.445,73
Total:
R$ 1.445,73
Código de verificação:
981904