Nota de Empenho: 0025/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 200 SOMBRINHAS DE FREVO, PARA ORNAMENTACAO DE CARNAVAL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
08/02/2024
R$ 1.600,00
Total:
R$ 1.600,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
25
08/02/2024
0000001
R$ 1.600,00
Total:
R$ 1.600,00
Código de verificação:
965046