Nota de Empenho: 0089/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
09/02/2024
R$ 2.931,73
Total:
R$ 2.931,73
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
89
22/02/2024
0000001
R$ 2.931,73
Total:
R$ 2.931,73
Código de verificação:
858468