Nota de Empenho: 0113/2024
Histórico do Empenho:
VALOR SUBEMPENHADO REFERENTE A CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ALFINETE, ALMOFADA PARA CARIMBO, APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, BLOCO DE RECADOS, ENTRE OUTROS MATERIAIS, PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
29/02/2024
R$ 9.039,72
Total:
R$ 9.039,72
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
113
29/02/2024
0000001
R$ 9.039,72
Total:
R$ 9.039,72
Código de verificação:
814306