Nota de Empenho: 0116/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE ACUCAR, CAFE SANTA CLARA, FLOCAO, LEITE CAMPONESA, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
23/02/2024
R$ 5.400,00
Total:
R$ 5.400,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
116
27/03/2024
0000001
R$ 5.400,00
Total:
R$ 5.400,00
Código de verificação:
828312