Nota de Empenho: 0117/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ESCOVA EM PVC, ESPONJA LIMPEZA, ESPONJA DE LA DE ACO, LIMPA VIDROS, LUVA DE PROTECAO ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
05/02/2024
R$ 5.999,23
Total:
R$ 5.999,23
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
117
15/02/2024
0000001
R$ 5.999,23
Total:
R$ 5.999,23
Código de verificação:
899087