Nota de Empenho: 0125/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 100KG DE POLPA DE ACEROLA, 150KG DE POLPA DE MANGA, 500KG DE POLPA CAJU E 50KG DE POLPA DE GOIABA, PARA ATENDER AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
05/02/2024
R$ 3.500,00
Total:
R$ 3.500,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
125
07/02/2024
0000001
R$ 3.500,00
Total:
R$ 3.500,00
Código de verificação:
117496