Nota de Empenho: 0127/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 20 PACOTES DE COLHER SOBREMESA C 50, 25 KIT POTE 200ML, 8 PACOTES TALGE TOUCA PROTETORA ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
05/02/2024
R$ 714,48
Total:
R$ 714,48
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
127
05/02/2024
0000001
R$ 615,50
2024
127
05/03/2024
0000002
R$ 98,98
Total:
R$ 714,48
Código de verificação:
539771