Nota de Empenho: 0155/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
08/03/2024
R$ 2.899,93
Total:
R$ 2.899,93
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
155
08/03/2024
0000001
R$ 2.899,93
Total:
R$ 2.899,93
Código de verificação:
630686