Nota de Empenho: 0230/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
02/02/2024
R$ 4.847,40
Total:
R$ 4.847,40
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
230
02/02/2024
0000001
R$ 4.847,40
Total:
R$ 4.847,40
Código de verificação:
447971