Nota de Empenho: 0330/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
09/02/2024
R$ 4.253,16
Total:
R$ 4.253,16
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
330
09/02/2024
0000001
R$ 4.253,16
Total:
R$ 4.253,16
Código de verificação:
437729