Nota de Empenho: 0347/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO GERADOR VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
21/02/2024
R$ 1.369,69
Total:
R$ 1.369,69
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
347
26/02/2024
0000001
R$ 1.369,69
Total:
R$ 1.369,69
Código de verificação:
206359