Nota de Empenho: 0351/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 35 CP2 F32 FORTE, 200 TIJOLOS DE 8, 1 JOELHO KRONA 90 SOLD 20MM, 1 BARRA CANELETA, 01 TOMADA BC E 01 COLA G, MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
29/02/2024
R$ 1.400,60
Total:
R$ 1.400,60
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
351
29/02/2024
0000001
R$ 1.400,60
Total:
R$ 1.400,60
Código de verificação:
939031