Nota de Empenho: 0121/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO ACUCAR, ARROZ, CALDO DE CARNE, CHARQUE, COLORAU, ERVILHA, FEIJAO, LEITE DE COCO, MACARRAO, MARGARINA, SARDINHA, TEMPERO COMINHO, XEREM, CARNE BOVINA, FILE DE PEIXE, FRANGO, OVOS, PARA A COZINHA COMUNITARIA, PEDIDO 00044 24
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
19/03/2024
R$ 11.445,57
Total:
R$ 11.445,57
Código de verificação:
413263