Nota de Empenho: 0233/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS PECAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. EM ANEXO PLANILHA COM DESCRICAO DOS ESTABELECIMENTOS ONDE FORAM REALIZADAS AS TRANSCAOES DAS COMPRAS.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
04/03/2024
R$ 4.386,52
Total:
R$ 4.386,52
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
233
19/03/2024
0000001
R$ 4.386,52
Total:
R$ 4.386,52
Código de verificação:
438011