Nota de Empenho: 0245/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. EM ANEXO DESCRICAO DOS PRODUTOS PEDIDO DE COMPRA N. 00070 24.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
07/03/2024
R$ 7.539,16
Total:
R$ 7.539,16
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
245
15/03/2024
0000001
R$ 7.539,16
Total:
R$ 7.539,16
Código de verificação:
784879