Nota de Empenho: 0247/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
07/03/2024
R$ 8.834,95
Total:
R$ 8.834,95
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
247
15/03/2024
0000001
R$ 8.834,95
Total:
R$ 8.834,95
Código de verificação:
614956