Nota de Empenho: 0257/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OELO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR (MOTORISTA IZAIAS). PEDIDO DE COMPRA N. 00098 24.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
15/03/2024
R$ 1.110,18
Total:
R$ 1.110,18
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
257
20/03/2024
0000001
R$ 1.110,18
Total:
R$ 1.110,18
Código de verificação:
743417