Nota de Empenho: 0268/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL PREESCOLA. DESCRICAO DOS PRODUTOS EM ANEXO PEDIDO DE COMPRA N. 105 24.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
19/03/2024
R$ 312,00
Total:
R$ 312,00
Código de verificação:
368450