Nota de Empenho: 0308/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO (BOLOS DE TRIGO) PARA SER SERVIDO DURANTE REUNIAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 0008824.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
21/03/2024
R$ 35,90
Total:
R$ 35,90
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
308
21/03/2024
0000001
R$ 35,90
Total:
R$ 35,90
Código de verificação:
792223