Nota de Empenho: 0347/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ELETRICOS (LAMPADAS LED QUADRADA E TUBULAR) PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
27/03/2024
R$ 3.797,00
Total:
R$ 3.797,00
Código de verificação:
960224