Nota de Empenho: 0348/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE ESTAR SENDO EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS EDUCATIVOS PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. PEDIDO DE COMPRA N. 00124 24.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
27/03/2024
R$ 2.924,36
Total:
R$ 2.924,36
Código de verificação:
923617