Nota de Empenho: 0505/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A COMPRA DE MASSA PEQUENAS, VERNIZ, LIXA AGUA, COLA PLASTICA, CONFORME DESCRICAO EM ANEXO REF A NF 073.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
13/03/2024
R$ 1.392,00
Total:
R$ 1.392,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
505
13/03/2024
0000001
R$ 1.392,00
Total:
R$ 1.392,00
Código de verificação:
563162