Nota de Empenho: 0511/2024
Histórico do Empenho:
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000014 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 9 MOD. FORMATADA: 9 REGISTRO DE PRECO (SRP) DE EMPRESA (S) PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES . VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CAPS CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 132(CAPS)
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
11/03/2024
R$ 2.534,42
Total:
R$ 2.534,42
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
511
25/03/2024
0000001
R$ 2.534,42
Total:
R$ 2.534,42
Código de verificação:
421922