Nota de Empenho: 0515/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FORNEICMENTO DE ALIMENTOS COMO BOLOS E REFRIGERANTES PARA SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DE PALESTRA MOTIVACIONAL REF A NF 9210.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
12/03/2024
R$ 203,90
Total:
R$ 203,90
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
515
15/03/2024
0000001
R$ 203,90
Total:
R$ 203,90
Código de verificação:
544400