Nota de Empenho: 0533/2024
Histórico do Empenho:
PEDIDO GERADO A PARTIR DO RESULTADO DA LICITACAO DE REGISTRO DE PRECOS: 000039 23 ANO MOD.: 2023 MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N? MOD.: 17 MOD. FORMATADA: 17 VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO 202( HOSPITAL)
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
14/03/2024
R$ 1.555,30
Total:
R$ 1.555,30
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
533
22/05/2024
0000001
R$ 1.555,30
Total:
R$ 1.555,30
Código de verificação:
427823