Nota de Empenho: 0538/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHAOD EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM , DESTINADO A VEICULO QUE FICA A DISPOSICAO DO CARRO DO GABINETE REF A NF 02.161
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
15/03/2024
R$ 1.019,36
Total:
R$ 1.019,36
Código de verificação:
297371