Nota de Empenho: 0549/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA RZF0C79 CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
20/03/2024
R$ 964,21
Total:
R$ 964,21
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
549
21/03/2024
0000001
R$ 964,21
Total:
R$ 964,21
Código de verificação:
869437