Nota de Empenho: 0619/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPANDAS E REFLETORES PARA OS PSF CONFORME DISCRIMINACAO EM PEDIDO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
27/03/2024
R$ 3.065,00
Total:
R$ 3.065,00
Código de verificação:
791831