Nota de Empenho: 0158/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (ACUCAR,ARROZ,BISCOITO SALGADO E DOCE, CAFE, FARINHA, FEIJAO, LEITE EM PO, OLEO, CARNE, OVOS) PARA MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL E SEUS PROGRAMAS, PEDIDO 00056 24
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
02/04/2024
R$ 1.484,54
Total:
R$ 1.484,54
Código de verificação:
965867