Nota de Empenho: 0175/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO ACUCAR, ARROZ, BEBIDA LACTEA, BISCOITO, BOLO, CAFE, COLORAU, FLOCOS DE MILHO, MACARRAO, OLEO, PAO, REFRIGERANTE, TEMPERO, SAL, OVOS, QUEIJO, SALSICHA E CARNE DE FRANGO, PARA ALMOCO E LANCHE PARA AS ATIVIDADES DO CRAS, PEDIDO 0076 24
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
12/04/2024
R$ 732,11
Total:
R$ 732,11
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
175
14/05/2024
0000001
R$ 732,11
Total:
R$ 732,11
Código de verificação:
410607